2022年中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门预算
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目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5. 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算“三公”经费支出表
15. 政府性基金预算支出表
16. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18. 国有资本经营预算支出表
19. 财政专户管理资金预算支出表
20. 省级专项资金预算汇总表
21. 省级专项资金绩效目标表
22. 其他项目支出绩效目标表
23. 部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》,省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党,开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构的运转管理模式。
(二)机构设置。省纪委机关、省监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列,设在省纪委。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心4个事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:省纪委本级,没有其他预算单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:均为一般公共预算收入。2022年本部门收入预算 26,106.63 万元,其中,一般公共预算拨款 15,823.86 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,上年结转结余 10,282.77 万元。收入较去年减少 1,612.91 万元,主要是本年减少了信息化建设项目经费。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 26,106.63 万元,其中,一般公共服务 24,396.25 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元,社会保障和就业支出 489.38 万元,卫生健康支出 672 万元,住房保障支出 549 万元。支出较去年减少 1,612.91 万元。主要是本年减少了信息化建设项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 26,106.63 万元,其中,一般公共服务支出 24,396.25 万元,占 93.45 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 489.38 万元,占 1.88 %;卫生健康支出 672 万元,占 2.57 %;住房保障支出 549 万元,占 2.1 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 8,435.38 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算17,671.25 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0 万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0 %。(由于预算数为0,无法计算百分比)
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年省纪委机关本级的机关运行经费 2,085 万元,比上年预算增加 113 万元,上升 5.73 %,主要是新进人员的办公经费。
(二)“三公”经费预算:2022年省纪委机关本级的“三公”经费预算数为 290 万元,其中,公务接待费 30 万元,公务用车购置及运行费 230 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费230 万元),因公出国(境)费 30 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 20 万元,主要是压减公务接待和因公出国(境)经费。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 51 万元,拟召开 2次会议,人数950人,内容为省纪委全会和部门业务工作会议;培训费预算 150 万元,拟开展3次培训,人数2000人,内容为纪检监察业务全员培训等。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 1,233 万元,其中,货物类采购预算 1,233 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 36 辆,其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 3 辆,执法执勤用车 23 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 9 辆;单位价值50万元以上通用设备 2 台,单位价值100万元以上专用设备 1 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 26,106.63 万元,其中,基本支出 8,435.38 万元,项目支出 17,671.25 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年省级部门预算公开表(附后)
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