2023年中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门预算
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目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》,省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党,开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构的运转管理模式。
(二)机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列,设在省纪委。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心4个事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:省纪委本级,没有其他预算单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:均为一般公共预算收入。2023年本部门收入预算21,182.89万元,其中,一般公共预算拨款17,515.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余3,667.66万元。收入较去年减少4,923.74万元,主要是上年结转结余资金减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算21,182.89万元,其中,一般公共服务18,924.89万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出886万元,卫生健康支出714万元,住房保障支出658万元。支出较去年减少4,923.74万元,主要是上年结转结余资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算21,182.89万元,其中,一般公共服务支出18,924.89万元,占89.34%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出886万元,占4.18%;卫生健康支出714万元,占3.37%;住房保障支出658万元,占3.11%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数9,983万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算11,199.89万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费2,017万元,比上年预算减少68万元,下降3.26%,主要是按“过紧日子”要求进行压减。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为285万元,其中,公务接待费25万元,公务用车购置及运行费230万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费230万元),因公出国(境)费30万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元,主要是进一步压减了“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算35万元,拟召开2次会议,人数950人,内容为省纪委全会和业务工作会议;培训费预算150万元,拟开展8次培训,人数1600人,内容为纪检监察业务培训等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额555.48万元,其中,货物类采购预算120万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算435.48万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车40辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车13辆,特种专业技术用车10辆,其他按照规定配备的公务用车13辆(其中4辆正在处置);单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为21,182.89万元,其中,基本支出9,983万元,项目支出11,199.89万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件:2023年部门预算公开表目录
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