2022年度中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门决算
目录
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会单位概况
一、部门职责
根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》，省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党，开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心4个事业单位。
（二）决算单位构成。省纪委监委2022年部门决算汇总公开单位构成只有委机关本级，无其他独立预算的二级单位。
第二部分 部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计33831.99万元。与上年相比，增加2775.71万元，增长8.94%，主要是因为本年度追加2021年、2022年绩效奖金以及上年度项目资金结转。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计33831.99万元，其中：财政拨款收入33831.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20759.03万元，其中：基本支出11535.13万元，占55.57%；项目支出9223.9万元，占44.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计33831.99万元。与上年相比，增加2775.71万元，增长8.94%，主要是因为本年度追加2021年、2022年绩效奖金以及上年度项目资金结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出20759.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加435.33万元，增长2.14%，主要是因为2022年度发放了2021年、2022年两年的绩效奖金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出20759.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18606.49万元，占89.63%；社会保障和就业（类）支出1210.74万元，占5.83%；卫生健康支出392.8万元，占1.89%；住房保障支出549万元，占2.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为26106.63万元，支出决算数为20759.03万元，完成年初预算的79.52%，其中：
1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)。
年初预算为23436.65万元，支出决算为17746.89万元，完成年初预算的75.72%，决算数小于年初预算数主要是因为部分项目经费结转下年。
2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为859.6万元，支出决算为859.6万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为100万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数主要是因为进行了指标调剂。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为0万元，支出决算为691.2万元，决算数大于年初预算数主要是因为年中追加了离退休人员绩效奖。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为461万元，支出决算为461万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元，支出决算为29.68万元。决算数大于年初预算数主要是因为年中追加了抚恤金指标。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为28.38万元，支出决算为28.86万元。决算数大于年初预算数主要是因为年中追加相关人员经费指标。
8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为372万元，支出决算为372万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为300万元，支出决算为20万元。决算数小于年初预算数主要是因为进行了指标调剂。
10、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于年初预算数主要是因为年中追加了相关人员经费指标。
11、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为549万元，支出决算为549万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出11535.13万元，其中：人员经费9534.23万元，占基本支出的82.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费2000.9万元，占基本支出的17.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为290万元，支出决算为260.56万元，完成预算的89.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要是因为受疫情影响，本年度未产生因公出国（境）事务。与上年相比决算数相同。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为11.86万元，完成预算的39.53%，决算数小于预算数主要是因为继续响应中央和省委、省政府进一步压减一般性行政开支的要求，减少非必要的“三公”经费支出。与上年相比减少8.25万元，下降41.1%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为58.7万元，决算数大于预算数主要是因为年中追加了公务用车购置计划。与上年相比增加8.7万元，增长17.4%，增长的主要原因是三台公车已达到使用年限，需购置新车。
公务用车运行维护费支出预算为230万元，支出决算为190万元，完成预算的82.61%，决算数小于预算数主要是因为继续响应中央和省委、省政府进一步压减一般性行政开支的要求，减少非必要的“三公”经费支出。与上年相比减少10.18万元，下降5.06%，下降的主要原因是压减公务用车运行维护经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.86万元，占4.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算248.7万元，占95.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.86万元，全年共接待来访团组93个、来宾539人次，主要是纪检监察业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为248.7万元，其中：公务用车购置费58.7万元，单位本级更新公务用车3辆。公务用车运行维护费190万元，主要是公务用车汽油费、保险费、路桥费以及维修维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2000.9万元，比上年决算数减少158.43万元，下降7.34%。主要原因是：进一步压减一般性行政开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费35.14万元，主要用于召开省纪委监委机关党史学习教育交流分享会，人数180人，内容为总结展示委机关党史学习教育成果；开支培训费41.37万元，主要用于开展省纪委监委处级以上领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班，人数280人，内容为全面系统学习党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果；用于开展2022年全省纪检监察系统第一期电子数据调查培训班，人数50人，内容为电子数据调查取证工作相关内容及实操培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额883.27万元，其中：政府采购货物支出515.68万元、政府采购工程支出3.89万元、政府采购服务支出363.69万元。授予中小企业合同金额883.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.18%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆40辆，其中，主要副部（省）级及以上领导用车2辆、领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车4辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为33831.99万元，全年执行数为20759.03万元，完成预算的61.36%。
部门整体支出绩效目标完成情况：2022年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委坚决扛起管党治党政治责任，深入贯彻党的自我革命战略部署，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，全省政治生态持续向好，党风政风气象日新。全省纪检监察机关不折不扣贯彻落实党中央、中央纪委国家监委决策部署和省委工作要求，坚守初心使命，忠实履行职责，保持严的基调，主动开展监督，精准执纪执法问责，在全面建设社会主义现代化新湖南实践中彰显忠诚与担当。
全省立案2.35万件、处分2.18万人、移送检察机关671人，其中立案查处曹炯芳、毛腾飞、阳卫国等省管干部53人。紧盯政治问题和经济问题交织的腐败，彻查政治掮客文竹系列案，查处11名被“围猎”的县处级以上领导干部和92名“围猎”腐蚀公职人员的不法商人。加强金融、园区、国企等重点领域腐败问题治理，严惩赵应云、张恪理等金融“硕鼠”，斩断胡海军、周建光等伸向园区的“黑手”，查处刘建福、巢亮等国企“蛀虫”。常态化推进扫黑除恶“打伞破网”，移送检察机关19人。推进积压线索“清仓见底”、新增线索“动态清零”。坚持受贿行贿一起查，完善行贿人信息库，规范处理措施，立案查办466人，移送检察机关132人。持续开展“天网”行动，追回外逃潜逃人员13人、赃款6.38亿元。做实案件查办“后半篇文章”，分层级拍摄警示教育片，运用忏悔录和典型案例开展同级同类警示教育，发出纪检监察建议书2161份。推动永州市开展“镜鉴”以案促改专项活动，167人主动投案或交代问题。
筑牢遏制“四风”反弹回潮的防线，全省查处违反中央八项规定精神问题3924起，处分3965人。明确“自查从宽、被查从严”政策，深化整治违规收送红包礼金这一“由风及腐”顽瘴痼疾。分行业分领域分节点通报“四风”典型案例19批次96起，释放越往后越严的强烈信号。落实“三个区分开来”，为360名干部澄清正名。采取一系列务实举措落实省委加强新时代廉洁文化建设若干措施，“一地一品”打造廉洁文化品牌，湖湘廉吏等栏目特色鲜明。紧扣“从窑洞对到自我革命”两个答案，提质升级韶山“毛泽东与反腐倡廉”展览。选树63个省级清廉单元样本，示范带动清廉建设走深走实。省统计局民意调查显示，人民群众对党风廉政建设的满意度达92.56%。
（二）存在的问题及原因分析
2022年度部门整体支出未偏离绩效目标。后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。
第四部分 名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
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